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貨物進出庫制度更新時間: 2009-04-21
物品入庫制度
1、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單
上簽字。
2、物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
3、物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
4、物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
5、物品數(shù)量準(zhǔn)確。做到帳、物相符。
6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。
8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
9、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
10、本制度自發(fā)布之日起實施，本制度未盡事宜由集團行政事務(wù)中心負責(zé)解釋。
物品出庫制度
1、物品必須憑《物品領(lǐng)用單》出庫，對無《物品領(lǐng)用單》或持未經(jīng)審批《物品領(lǐng)用單》的，保管員一律不予辦理。
2、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
4、對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有使用部門負責(zé)人、總裁簽字方可領(lǐng)取。
5、領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
6、保管員要做好出庫登記，并定期向行政事務(wù)中心主任做《出入庫報告》。
7、本制度自發(fā)布之日起實施，本制度未盡事宜由集團行政事務(wù)中心負責(zé)解釋。
附表：《物品領(lǐng)用單》
物資出入庫管理制度
1管控目的
1.1規(guī)范物資儲備出庫工作
1.2規(guī)范物資儲備入庫工作
2 管控（適用）范圍
保管處倉庫
3 管控對象
3.1物資儲備出庫工作
3.2物資儲備入庫工作
4管控準(zhǔn)則
4.1物資的出庫
4.1.1車間領(lǐng)料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。
4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領(lǐng)料。
4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。
4.1.4倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。
4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不
允許超數(shù)量發(fā)放。
4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限
額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經(jīng)濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。
4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。
4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。
4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復(fù)驗。
4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。
4.2物資的入庫
4.2.1物資入庫驗收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。
4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量
方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)
格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。
4.2.3對物資質(zhì)量進行驗收，核實運到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責(zé)檢驗；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗記錄進行入庫。
4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.2設(shè)備備品、配件進入公司后，由設(shè)備管理處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認可后方可入庫。
4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗, 保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。
4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認可后方可入庫。
4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供應(yīng)保障副總簽字認可后方可入庫。
4.2.4進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補送、退貨或調(diào)換等處理；進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)比物資采購計劃數(shù)量多，按物資采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數(shù)量少，則按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。
4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據(jù)。
4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
4.2.7 對入庫物資整齊擺放，進行標(biāo)識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。
4.2.8倉庫帳目保管員接財務(wù)部會計結(jié)算處的采購入庫單后登記財務(wù)帳。
4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
5處罰規(guī)定
5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.2各倉庫嚴格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無領(lǐng)料單或內(nèi)容填寫不實不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)20分，二次崗位待業(yè)1-3個月。
5.3 劃價迅速，出現(xiàn)劃價、轉(zhuǎn)換單據(jù)的錯誤，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)10分，二次30分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.4 出現(xiàn)保管員與領(lǐng)料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)
規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進行處罰。
5.6各倉庫對照車間領(lǐng)料單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及用途等要求準(zhǔn)確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.7各倉庫專用計劃物資嚴格按計劃的申報單位、數(shù)量發(fā)放，不得無計劃發(fā)放，通用物資定額內(nèi)保證供應(yīng)，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5-20
分，二次崗位待業(yè)。
5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領(lǐng)料人當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應(yīng)進行復(fù)驗，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴格憑物資采購計劃及內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發(fā)現(xiàn)一次罰扣現(xiàn)任保管員考核分數(shù)5分，月累計二次崗位待業(yè)一個月；無物資采購計劃和內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現(xiàn)一次下崗待業(yè)。有物資采購計劃無內(nèi)貿(mào)處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)10分，累計二次下崗待業(yè)（如果出現(xiàn)車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。
5.12倉庫必須對入庫物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地認真進行驗收，確保入庫物資在數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地上與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。違
反本規(guī)定，品名、數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地的驗收出現(xiàn)失誤的一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.13化工原材料、輔料、木漿、設(shè)備備品、設(shè)備配件、電器、儀表、包裝材
料無質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設(shè)備零星部件、五金零用、工具外觀質(zhì)量和合格證的驗收出現(xiàn)的失誤一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.14倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.16物資入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標(biāo)識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.17 保管員辦理物資出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準(zhǔn)確（以半小時為限）, 違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20
分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。
6職責(zé)部門
保管處
7 所受監(jiān)督
供應(yīng)保障部
8 技術(shù)說明
8.1本制度由公司保管處制定，并負責(zé)技術(shù)解釋，報供應(yīng)保障部副總經(jīng)理批準(zhǔn)。修訂與終止亦同。
8.2本制度自2006年3月1日執(zhí)行。2002年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。 |
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